税务与合规
税务发票指南：增值税和消费税合规规则
InvoiceOnlineTool Editorial•July 17, 2026
了解税务发票与简单发票
税务发票是一种特殊的发票类型，显示应税交易的详细信息。与标准的简单帐单不同，税务发票必须明确列出所适用的税率，显示计算出的税额，并注明双方的正式税务登记号（如增值税登记或 GSTIN），才有资格获得退税。
增值税在发票中的运作方式（英国、欧盟和国际）
如果您在英国或欧盟境内运营并注册了增值税，则法律要求您在帐单中缴纳增值税。您的发票必须注明您的增值税税率（例如，英国为 20% 标准税率），并显示净小计、确切的增值税费用和总金额。请记住附上您的 9 位英国增值税号码或欧盟前缀代码。
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正确设置 GST 发票
澳大利亚、新西兰、加拿大和印度等国家/地区适用商品及服务税 (GST)。例如，在印度，您必须根据销售是州内还是州际销售对 CGST、SGST 或 IGST 以及 15 位 GSTIN 进行分类。
必须显示哪些税务信息？
每张合规的税务发票必须包含：突出显示的“税务发票”字样、作为单独的列或行项目列出的税额、每个单独项目的税率以及两家企业的官方公司税务识别号。
使用 InvoiceOnlineTool 自动计算税务
为了避免在计算多项目税率时出现人为数学错误，我们的免费生成器可以处理所有税收算术。您可以为每个行项目或全局配置自定义税率，并在导出前实时查看小计更新。