Guide de facturation fiscale : règles de conformité à la TVA et à la TPS
Comprendre les factures fiscales et les factures simples
Une facture fiscale est un type de facture spécialisé qui affiche les détails des transactions taxables. Contrairement aux simples bordereaux de facturation standards, une facture fiscale doit détailler explicitement le taux d'imposition appliqué, indiquer le montant de la taxe calculé et indiquer les numéros d'enregistrement fiscaux formels (comme l'enregistrement à la TVA ou le GSTIN) des deux parties pour être éligible à la récupération de la taxe.
Comment fonctionne la TVA dans la facturation (Royaume-Uni, UE et international)
Si vous opérez au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne et êtes inscrit à la TVA, vous êtes légalement tenu d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée à votre facturation. Vos factures doivent indiquer votre taux de TVA (par exemple, taux standard de 20 % au Royaume-Uni), indiquer le sous-total net, le montant exact de la TVA et le montant brut total. N'oubliez pas d'inclure votre numéro de TVA britannique à 9 chiffres ou votre code préfixe européen.
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Configurer correctement la facturation de la TPS
Dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Inde, la taxe sur les produits et services (TPS) est appliquée. En Inde, par exemple, vous devez classer votre CGST, SGST ou IGST selon que la vente est intra-étatique ou inter-étatique, ainsi que votre GSTIN à 15 chiffres.
Quelles informations fiscales doivent être affichées ?
Chaque facture fiscale conforme doit contenir : les mots « FACTURE TAXE » affichés bien en évidence, le montant de la taxe indiqué dans une colonne ou une ligne distincte, le taux de taxe pour chaque élément individuel et les numéros d'identification officiels de l'impôt sur les sociétés des deux entreprises.
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